配件管理制度精选14篇

配件管理制度旨在规范配件采购、存储、使用和报废流程，提高资源利用效率，确保生产顺畅，如何更好执行？下面由阿拉题库网友分享的“配件管理制度”，供大家学习参考，希望大家喜欢。

配件管理制度 篇1

一、目的

第一条为了规范各单位职工的车辆清洗，做到洗车合理用水，特制定本制度。

二、职责

第二条洗车由专人负责

第三条所有车辆均需到统一洗车点洗车，任何人不得私自接水洗车。

第四条洗车人员本着节约用水的原则，洗车时要严格控制用水量，禁止用水直接冲洗地面。

三、洗车步骤

第五条洗车时，确认车辆门窗关紧，车辆表面没有不适宜清洗的情况，发有及时改正或记录。

第六条冲洗人员首先使用高压水枪对车辆表面进行冲洗，不得遗漏车轮，车辆挡泥板，门下沿等位置。

第七条冲洗一遍后，使用干净的泡沫和洗车液，擦拭车身表面，注意，擦试轮胎钢圈的'毛巾和擦试车身的毛巾完全分开。

第八条经洗车液清洗后，冲洗人员再次按上个步骤要求进行冲洗。

第九条擦车人员使用干净整洁的毛巾擦净车身表面。

第十条对前烟灰缸、仪表台，方向盘进行擦净如脚垫很脏，用双手将脚垫取出进行拍打去尘。

第十一条洗车完毕后，将车窗门关紧，钥匙交车主。

配件管理制度 篇2

1、机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。

2、每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总（非标准件需提出图纸），25号报器材科依库存量，平？后安排采购。

3、标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。

4、器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库：手续不全不入库；质量低劣、型号不符不入库；数量不清不入库。

5、备品配件的管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符；对库存备件的维护保养要做到“四防”（防潮、防锈、防变形、防编制）。

6、器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平？，做到合理消耗，合理储备。

7、根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。

8、各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的`配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。

9、外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。

10、大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。

11、大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。

配件管理制度 篇3

为了使配件管理科学化、系统化、合理化，有效使用配件资金，控制配件费用指标，保证安全生产，特制定本办法：

1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿主管领导集中控制。

2、各配件使用单位，每月20日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应公司采购，计划必须准确，否则不予落实。

3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位、规格型号、件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。

4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。

5、配件领取实行交旧领新，供应公司严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。

6、供应公司将交回的`旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。

7、动力部门会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机修厂，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件实行报废处理。

8、机修厂设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交动力部门验收后，交供应公司库房保管，统一发放。

9、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。

配件管理制度 篇4

0、引言

为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。

1、适用范围

本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。

2、引用标准

《电力工业生产设备事故备品管理办法》

《电力工业生产设备事故备品参考定额》

总厂《物资管理标准》

《大化水力发电总厂物资采购验收制度》

3、职责

生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。

生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。

生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。

供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。

检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。

4、事故备品备件管理内容和办法

事故备品备件含义

事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。

事故备品备件定额管理

供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。

生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。

库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。

生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。

事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。

对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。

事故备品备件的采购、订货和加工

供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。

备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。

对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。

每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。

事故备品备件到货验收

备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。

验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

事故备品备件的储备及保管

供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。

计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。

事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。

保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。

备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。

精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。

保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。

对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。

事故备品备件领用

事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的.领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。

事故备品备件领用程序

使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；

使用部门或使用班组所在部门领导审核；

生技部（正、副）主任审定；

生产副厂长或总工程师批准。

事故备品备件非正常领用程序

生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。

如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。

如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。

事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。

淘汰、失效事故备品备件的处置

生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。

对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）

供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。

对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。

5、机组检修备品备件管理内容和办法

生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照条款和条款组织实施。

检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

6、检查与考核

配件管理制度 篇5

1、贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、标准、技术规范、指示、指令、三大规程和矿各项规章制度。

2、坚守岗位，不得擅离职守。

3、协助主任综合平衡矿井生产材料的供给，对分管范围内的材料供给负责。

4、熟悉各单位生产作业计划、材料消耗情况，跟踪管理，保证材料审批不失控，避免材料的浪费和积压，加快材料的.周转，严格执行材料奖罚制度。

5、建立健全各单位主要材料的领用、移交、回收台帐，并深入现场，实现现场管理，月结月清，每月考核一次。

6、矿月度计划下达后，根据生产需要，下达设备配件、小电器及大型材料的月度检修计划。

7、矿月度计划下达后，汇总各单位设备配件、小电器及大型材料的使用计划，根据生产需要，合理调配，科学安排，做月度生产需求计划。

8、辅助做好矿井小电、设备配件的收发和材料交旧领新工作。

9、负责升井材料及矸石山废料场的管理。

10、负责井下损坏管路、信号电缆等材料的修复利用工作。

11、材料分配调整时，优先做好生产材料、支护材料及设备配件的现场交接工作。

12、辅助做好全矿支护材料的调配、监督检查、现场清点工作。

13、负责矿井小电器、刮板输送机（除电机、减速机外）配件、胶带输送机（除电机、减速机外）配件的检查、现场调配工作。

14、负责检查矿井文明生产卫生工作。

15、尽职尽责，杜绝“三违”现象。

16、完成领导安排的其它工作。

配件管理制度 篇6

一、申请拟定

1.申请的拟定由各工厂设备科长负责。日常维修用配件每月集中申请一次。重要设备易损件申请应确保库存配件数量至少满足两个更换周期或两个月的用量。

2.各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件申请数量最多不超过三次维修用量，最大备用时间不超过三个月，使用数量较少、需要生产厂家专门制作的设备易损件备用周期最大不超过一年。

3.所有配件申请时必须注明配件的通用名称、规格型号（或详细测量数据）、质量（或使用寿命）要求、申请时间、计划使用时间、库存余量。关键零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。4.采购费用较高（一次费用超过20xx元）的设备配件或设备改造申请，应单独立项申请，不应当列于月度申请之中。

二、申请审批

1.月度申请必须于每月的28日前提报。由工厂设备科负责人确认署名后，分别送交工厂厂长及设备部审查签字，再由事业部总经理签字批准后交于采购科审查、采购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，采购部门有权退回申请。

2.应急申请可以由设备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字审查后，由采购科部门购置。

3.财务部门每月将设备配件库存情况报表提供给设备部，以便设备部结合库存情况对各单位的申请进行审查。4.设备部每月对闲置的设备、设施进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便及时对部门申请进行合理审查和调配设备、设施得到最大限度的利用，减少资产闲置。

三、配件采购

1.设备配件的'采购必须由采购部门完成。采购部门在接到部门申请7日内必须及时将采购物品采购入库，不能按时完成的采购任务应及时与使用单位协调解决。

2.配件供应商提供的所有配件必须满足申请要求的各项数据、技术指标标准，否则设备部门将不予验收并通知采购部门另行处理。

3.工厂设备科不得私自与供应商联系采购任何物资或外协维修、改造任何设备。

4.采购部门在采购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求有疑议时，应及时与申请单位协调落实。

5.采购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价对比后认为可以提供性价比更合理的新型配件时，应及时与配件使用单位负责人进行沟通、讨论，在征求同意的基础上进行试用性采购。

四、配件入库

1.采购回的零部件必须及时通知使用部门负责人安排专人进行质量检验。库管人员在配件验收合格并签字认可后方可给予办理入库手续。

2.未经验收、验收不合格或不符合公司其他规定的配件，一律不得办理入库，也不允许在库房寄存，同时库管人员应及时通知采购部门处理。

3.关键配件及进口设备配件的验收入库工作，由设备部派专门人员参与质量检验。

4.经验收合格并入库的配件，库管人员在做好登记、入账工作的同时，配件的存放明细单上必须详细表明配件入库时间、供应商名称、批次数量、报废周期。

五、配件领取

1.设备部门领取配件时，必须严格遵守以下程序：

①由维修、电工或其它设备部门出据书面申请领料单，领料单需填写配件名称、数量、用途、时间和领料人姓名。

②领料单交由设备科长签字批准后，到财务科换取正式单据。③凭财务开据的领料单据到物料库领取配件。

④紧急情况下，可由工厂设备科长批准后到物料库凭单暂时借用配件，但必需于当日补齐手续。

2.各工厂设备部门在领取物料前，必须将上日应退回的旧配件按规定退回物料库管理。否则物料库不予发放新配件。

六、配件使用

1.维修人员在设备维修过程中，首先要仔细确认待更换配件的质量要求和规格型号，以确保领取符合维修要求和数量相符的配件。

2.维修或改造过程中使用的配件要在维修后及时做好维修记录，维修记录要简要说明设备名称、用途、维修过程和维修时间。配件更换的数量、具体位置、上次配件损坏的具体原因必须详细标明，而且记录要由设备使用部门班长以上干部确认签字。

3.每次维修后的剩余配件数量不得多于领取数量的10%，维修剩余配件暂存于维修部门的时间不得超过2天，否则应将剩余配件及时办理退库手续。4.维修班长每日至少抽查一处的维修工作状况，抽查内容包括耗用时间是否合理，维修质量是否合格，配件使用是否真实正确，设备使用部门是否认可。设备科长每周不少于二次抽查，设备部每月不少于两次抽查。

七、配件储备

1.根据工作实际情况，允许各维修部门储存一定数量的易耗零件和关键部件，储存数量最多不超过两日用量。

2.备用配件、零件的储存必需建立详细的《备件储存明细台帐》并由维修部门、工厂设备科、设备部分别存档。

3.备用配件一旦被使用，维修部门必须在24小时以内进行补充。

八、配件报废

1.所有维修后更换下来的旧配件，必须在二日内办理退库手续，除改造、安装工程外，要求做到领取数量与退库数量吻合。

2.旧零部件由维修部门负责办理分类退库，即报废品根据材质不同分类、可再用与无价值的零部件进行分类。

3.库管人员对正常报废的零部件，同样需要进行登记、备案。

4.库管人员对旧件未及时退库或旧件退库工作混乱的部门，有权责令整改，严重时暂停发放新配件。

5.属于保质期内损坏的零部件，由维修部门出据书面使用报告（配件名称、领用时间、损坏日期、损坏原因），连同报废配件一起交回库房，同时由设备使用单位负责人负责向采购部门说明情况、提出免费更换要求。6.库房管理人员在供应商未及时办好前期配件免费更换的情况下，不予接收该供应商提供的任何新配件或其他供应物资。

九、废品处理

1.为保证最大限度的节省维修费用，要求各工厂维修部门对替换下来的旧配件要定期进行合理组合或修复利用。

2.当报废配件数量积攒到一定程度时，由库管人员负责通知设备部、财务部对报废配件进行报废审查。

3.经设备部确认予以报废处理的配件，由办公室负责集中处理，在处理过程中库管、财务、设备部必须派人参与监督。

4.报废处理后的配件记录，由财务部门协同库管人员按相关规定进行消帐处理。

配件管理制度 篇7

一、总则

1、为了加强我矿配件管理（机配、综配），满足生产需要，优化库存结构，减少资金占用，降低吨煤成本，提高经济效益, 特制定本办法。

2、 加强组织领导，健全专职机构和专责人员，健全各级配件管理责任制。

3、配件管理的主要目的是：确保和及时地供应生产所需配件，使管理做到统筹化、精细化、制度化，以降低配件库存和成本。

4、管理原则：保证供应，统筹计划，组织协调，坚持提供服务和进行监督的原则。

5、坚持谁使用，谁出库的原则。

二、配件的管理

1、全矿机电配件的发放由机电运输部统一审核，经营管理部进行统计建账。配件的管理实行分级负责制，矿属机配、综配由机电运输部实行统一管理和发放，公司驻矿供应站负责出库、划账。

2、机电运输部设备组根据实际需要配齐专职设备管理员（兼管配件），各使用单位必须设兼职管理员（一般由各单位行政队长和技术员兼任，负责本单位的配件计划制定和呈报）和保管员（负责本单位的配件领用、发放、保管及建帐等工作）。

3、机电运输部对所管的配件应做到账、卡、物统一。

4、经营管理部统一统计全矿的配件发放、使用情况。根据矿吨煤配件消耗指标，每月对各单位配件消耗进行考核。

三、配件计划的编制和报送

根据窑司发［20xx］210号文关于加强物资需求计划管理的通知要求，各单位的机电配件计划采用一式三份，一份本单位留底、一份审核部门留存、一份报送经营管理部，不接受白条和口头计划。每月计划必须经矿长审批。

四、配件入库和发放

（一）入库及保管

1、开箱验收及登记（机配、综配）

新配件到货，由库管员和送货人员（公司供应公司押送人员或是送货的采购人员）共同拆箱，按装箱单逐项验收，并填写收货单，建立账、卡。

验收时库管员应让送货人员提供配件清单、合格证、生产许可证、电气防爆证、煤安标志（属煤安标志管理范筹的）、技术资料、说明书等必须的证书。库管员对配件的煤安标志进行建册登记管理。

不能提供有效证书及损坏不全的'配件不予入库。

2、入库的配件必须挂牌保管。配件上架摆放。防止日晒雨淋，无反腐处理的表面应涂抹防锈油。

3、配件库必须设牌板、帐、卡，做到帐、卡、物三对照，并及时根据设备变动情况进行调整。

（二）配件的调拨、发放

配件审批、领用程序：

1、使用单位材料员用“领料单”（加盖队长、材料员名章）到机电运输部由主管部长审批后到机电运输部设备管理员处办理登记手续。

2、经营管理部审批、登记、建账。库管员必须每月月底出当月报表，反映各个队的领用情况，并将月报表报送经营管理部（包括电子版）。

配件管理制度 篇8

为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。

一、配件的计划管理

1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。

2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。

3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。

4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。

5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。

6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。

7设备随机配件，机电科设备组件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐

二、配件领用管理

1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。

2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续）。

3、所有配件出库超出500元的由机电科长审批，超出1000元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。

4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续（包括自制修复件）。

5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。

6、各用料单位要加强配件领取和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，不能按规定比例交旧的配件，要按丢失照价赔偿。

三、配件仓库管理

1、配件库管理员要严格执行配件验收制度，货到后立即组织验收。对损坏的、质量明显不符合要求的、数量超缺的，应先口头通知有关主管人员，并尽快提出验收报告，以便及时处理。

2、库管员要熟悉设备型号，配件属性，图号及主要规格，做到按机型、图号，规格入帐。对配件要精心保管，摆放整齐，通风涂油，防止氧化、锈蚀和绝缘老化变质。对不能上架的配件要上盖加垫，严禁拆套。要保证帐、卡、物奖金四对口。

3、严格执行配件分配领发制度，对不按规定履行领发手续的，库管员有权拒绝发放。

四、自制配件：

1、机电科、机分厂要贯彻以“修配为主”的方针，要面向生产，经常深入基层调查研究，逐步扩大自制范围和修理项目，不断提高产品和修理质量。

2、机电科回收的废旧配件，能改制和复制的'，一定要改制修复，以降低成本消耗，每月机电科给机分厂下达修复计划。

3、凡经机分厂改制和修复的旧配件，按机分厂计件工资考核。

4、经机分厂改制修复的旧配件，按原价的40%向队组发放，但不二次进行矿成本，此费用可冲销机分厂材料费用和配件费用。

五、废旧配件报废、修复管理

1、严格按霍煤供字[20xx]27号文件《关于废旧物资回收管理的有关规定》，废旧物资回收按规定品种回收比例执行。

2、大力开展回收复用和修旧利废工作，是降低消耗，节约资金的重要措施之一。机分厂应加强领导，发动职工，因地制宜，逐步开展“喷、镀、焊、铆、镶、补、胀、缩、改、粘、接、配”十二字修旧利废方法，节约配件资金，降价配件成本。

3、所有液压配件交回后，保管员必须开具回收配件验收单，并交机分厂液压修理组修复，胶管交胶管组。

4、各领用配件单位在领取配件后，五天后必须交回废旧配件，否则按100%进行丢失赔偿。

5、机电科要加强配件的动态管理和使用过程管理，经常深入井下对配件的投入、回收进行跟踪调查和规范管理，凡发现虚报冒领，野蛮拆装造成损坏或跑、冒、滴、漏现象，要视情节轻重给单位负责人和责任人进行处罚。

6、要建立健全回收配件管理台帐，实行正规票据出、入库管理，回收物资专库保管，分品种存放，专人负责，月末出具正规余额表。

六、考核办法：

1、风违反上述规定者，按规定给予罚款。

2、各单位严格按指标控制配件费用，超耗100%处罚。

3、机电科每月按规定进行考核，考核结果报企管财务部执行。

配件管理制度 篇9

一、目的

确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。

二、适用范围

适用于公司五金库物资管理。

三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。

维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。

五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。

物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。

四、内容

备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。1.备品、配件、五金材料的储存和保管

分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。

当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。

对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。

对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。

对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。

定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。

仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。仓库管理员必须做好“五无、六防”工作。

五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。2.备品、配件、五金材料的入库管理

入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。

入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。

已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。3.备品、配件、五金材料的.出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。

领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。

4.备品、配件、五金材料的报废管理报废原则

各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。

报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。

申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；

备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理

财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。

报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。5.返库管理

各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。

旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。

五、相关文件及编码《五金仓库管理制度》

《备品、配件、五金材料报废申请表》

配件管理制度 篇10

1车间负责组织装置仪表维护班编制大检修仪器仪表备品配件计划。

2要加强仪器仪表备品配件的管理工作,按装置建立台帐,分区存放,通用的备品配件要注明,关键性的'仪表必须有整机备用,备品配件贮备定额必须确保生产需要。

3备品配件的储备原则是:少品种,低限量,关键必备。

4对有特殊存放要求的备品配件必须存放在专用库房中。备品配件仓库必须具备通风良好,物品摆放整齐等。

配件管理制度 篇11

一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

二、及时做好供方的选择，详审工作，根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

三、材料及零配件进库前要验收，未经验收不合格的'不准进库，不准使用。

四、材料入库后要立卡，入帐，做到帐、卡、实物三符合。

五、材料应分类，分规格堆放，保持整齐有序。

六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

七、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名、领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行新交旧制度。

八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

九、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

汽车安全操作规程

一、工作前应检查所使用工具是否完好，施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。

二、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件，所有零件拆卸按顺序摆放整齐，不得随地堆放。

三、废油应倒入指定废油捅收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。

四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽，装饰，座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁，车间内不准吸烟。

五、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。

六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。

七、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油，冷却水，置变速器于空挡，轻点起动马达试运转，严禁车底有人时发动车辆。

八、发动机过执时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

九、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站立在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。

配件管理制度 篇12

一、 遵守车辆维修配件有关管理法规，健全维修配件管理机构，落实配件采购、检验、保管、使用规定，保证更换配件品质，提高车辆维修质量。

二、 规范维修配件采购管理、实行维修配件择优选购、合同采购，公示维修配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。

三、 完善维修配件入库质量管理。入库维修配件按规定程序实施检验，及时处理积压、损坏、过期维修配件和维修材料。

四、 加强车辆维修配件仓库管理。实行库存配件分类存放、摆放整齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。

五、 强化维修配件领用手续。实行操作人员申请，班组确认，调度审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。

六、 加强旧件修复管理。对修复的旧件使用或安装须经车主同意，办理相关手续，装配前、后须经检验员检验。

七、 建立维修配件管理监督机制。定期对配件采购、检验、保管、使用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高维修配件管理水平，保证车辆维修质量。

配件管理制度 篇13

1、设备操作工在独立使用设备前，须掌握该设备的操作性能；

2、设备使用应定人定机，对公用设备由专人负责保养；

3、操作工要养成自觉爱护设备和习惯，班前班后认真擦式设备及注油调滑工作，使设备经常保持良好的调滑与清洁。

4、操作工要遵守设备操作规程，合理使用设备，管好设备附件；

5、对私自使用设备人员，要进行严肃的批评教育，由此发生的一切后果由私自操作者负责；

6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和检测装制的保养细则，保养周期和检定周期；

7、设备保养人应严格按照常规维修检验检查保养周期进行保养，做好记录交设备管理员验收。

8、设备维修以外修为主。本单位操作人员配合，设备管理员做好维修记录；

9、设备发生故障应及时待机，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导。请修理人员检查排除故障，当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障；

10、对设备使用年久，部件严重损坏，又无法修复和没有改造价值的.可办理报废手续请厂长批准；

11、对设备的检查、保养、修理应做好有关记录，由设备管理员归档，方便检查。

配件管理制度 篇14

一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。

二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理，定岗、定人、职责明确，相互配合、相互监督。

三、配件的验收与入库

1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。

2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。

3、确定不合格件后不准入库；检验发现质量问题即停止发放。

四、零部件的保管管理

1、零部件验收入库后，仓库保管员按类别、车型、规格的顺序，分库、分区存放，要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放，设置明显标志，设立专帐，妥善保管。

2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。

①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码，按编码逐项标明；

②各种零部件应设立最低库存量；

③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上，以保证零部件的收发管理和控制库存量，当库存降至危险库存时，仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部；

3、根据零部件的.属性和要求确定其保管、保养方法

①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理，并定期检查、清点、除尘。

②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压，防止老化、变形；

③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志，对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。

五、零部件的发放与退库

1、配件仓库要严格按照领料办法执行，按照先进先出原则，根椐计划按期、按量配好零部件，做好发放准备工作。实行按批次向车间发料，车间接收物料时要和仓管员认真核对，并在相关单据上签字。（领料单）

2、因计划调整车间减少零部件需用，由车间通知仓库办理退库，仓管员与车间岗位责任人当面交接，以清其责，并在相关单据上签字。（退料单）

3、对于工料废件的零部件，仓库收回后将不良品分区存放、明确标志，并及时退回供货商。

4、凡料废、不合格件退仓必须完整无损，破损严重、数量不足，仓库有权拒收。

5、凡工废件和车间管理不善造成缺件，由车间提出补料申请，经公司相关领导审核，仓库负责人签字后，仓管员方可发放，并在帐上注明。每当月末由仓库保管员制做报表，上报财务部考核车间投入产出、结存、消耗并填写分析报表。

6、三包件领用按公司规定严格执行，由销售部持批准手续完备的《领料单》与三包料废件领用或更换。

7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。

六、零部件的帐务处理

1、仓库管理员严格执行公司的有关规定，设立零配件明细帐，必须填写清晰、规范，收发单据齐全、完备。

2、仓库帐、卡必须填写零部件的编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物一致。

七、盘点

1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作，仓库必须按照盘点工作要求完成。

①月盘点

②季盘点

③半年盘点

④年终盘点

2、各种盘点都有其重点和要求，半年盘点和年终盘点要对盈亏做出报表报财务部，对技术部门确定不再投入生产的积压零件做出明细表报配套部，以待处理。

3、仓库帐目、报表经财务上报上级批准方可调整。

八、安全与形象

1、仓库要把安全工作放在第一位，预防为主，库内严禁烟火，设置配套的消防器材；下班前逐一检查门窗是否关牢上锁，设置兼职安全员，定期对仓库各处安全检查，应及时向分管领导反映存在的问题。

2、外来人员一律不准进入仓库，仓管员无权直接接待外来人员，未经仓库负责人批准，仓管员有权拒绝无关人员查询零部件情况。

3、仓库人员要礼貌待人，文明用语，认真负责，热情服务