酒店管理规章制度（最新29篇）

酒店管理规章制度确保员工遵守服务标准，维护客人权益，提升运营效率，促进团队合作，营造安全舒适的环境，是否符合预期？下面是小编为您整理的酒店管理规章制度范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

管理规章制度 篇1

为了创造一支高素质、高水平的团队公司制定了以下严格的管理规章制度

一、员工服务态度：

1、热情接待每位客户，作好积极、主动、热诚、微笑的服务；

2、了解各服务的。性能，向客户合理的介绍；

3、工作后对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！

二、工作时间：

1、作息时间上午8:00－12:00下午2:00－6:00

2、每周星期天休息，节假日另定

员工奖罚规定：

1、上班时间不许玩游戏、看电影、看小说、听音乐。

2、考勤记录必须自己按时（上班前、下班后）登记，不允许帮忙带打或虚假行为。

3、迟到或早退10分钟内1次扣款10元，1小时内扣发20元迟到或早退1小时以上扣罚全天工资。

三、离职条件

1、员工离职，必须归还所有公司所配物品，如有丢失或损坏照价赔偿；

2、离职后不得再以公司员工的名义自居，如有违返本公司将保留诉诸法律的权利。

四、辞退员工条件辞退条件如下

1、无故旷工的、当月被投诉10次以上者含10次；

2、拒绝公司指派任务、泄露本公司机密；

3、偷盗公司财物者、私自收取客户费用；

五、员工正式入职必须严格执行本制度

1、遵纪守法，服从有关上级的管理，职工之间的关系要简单化，不得勾心斗角，互不买帐。

2、不得谈论其他职工的工作表现及自己对该职工的看法，更不得探听其他职工的报酬及隐私。

4、工作时间要衣冠整齐，不得打闹、不得穿拖鞋（特殊工作除外）。

5、对客户的疑问、上级安排的任务及同事拜托的事情都尽快落实或一一答复。

6、讲文明，懂礼貌，不说脏话、粗话，真诚待人。

六、财务管理制度

1、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由公司统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。

2、因工作需要出差车船费据实报销，费用报销执行先审核后报销的制度。

七、环境卫生制度

1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料；

2、每月月末对公司整体环境进行一次集体大扫除；

3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰；

4、员工应注意个人卫生，否则会给他人带来不好的情绪，进而影响工作

各种管理制度 篇2

一、编制目的

为加强对安全生产工作的领导，明确、落实各部门的安全责任，形成一级抓一级，层层抓的。责任体系，切实把安全责任落实到每一个部门、岗位、责任人，确保工程项目安全生产。

1、安全管理总体目标：

（1）杜绝死亡及重伤安全责任事故；

（2）创建省级示范“平安工地”。

2、安全管理控制目标：

（1）无工伤死亡和重伤责任事故，轻伤控制在2‰以内；

（2）无火灾、爆炸、中毒、管线破坏等社会影响较大事故；

（3）安全教育培训率、安全管理人员及特种作业人员持证上岗率、特种设备检测合格率、事故隐患整改率达100%。

二、编制依据

1、安全生产相关法律法规、部委规章；

2、安全生产相关技术规范及指南；

3、交通工程主管部门工作要求；

4、《江苏省公路水运工程“平安工地”建设达标标准》；

5、本项目工程建设指挥部及总监办安全工作相关规定；

6、总公司安全工作要求及本项目部安全工作具体情况，编制本制度。

三、执行与变更规定

（编、审、批文件流程单附后！）信息反馈要求（向安全科），修订要求。

管理制度 篇3

股份管理制度是企业运营的核心机制之一，它涉及到公司的所有权分配、决策流程、利益分配和风险管理等多个方面。制定这样的制度，旨在确保公司的稳定运营，保护股东权益，激发员工积极性，并促进公司的长期发展。

内容概述：

1、股权结构：明确公司各股东的持股比例，规定不同类型股份（如普通股、优先股）的权利和义务。

2、股东大会：规定股东大会的召开频率、程序、决策事项，以及股东表决权的。行使方式。

3、董事会与管理层：设定董事会的组成、职责，以及管理层的选拔、考核和激励机制。

4、利润分配：确定利润分配政策，包括分红比例、时间、方式等。

5、股份转让：设定股份转让的条件、限制和程序，以维护公司稳定性。

6、风险管理：建立风险评估和应对机制，确保股东投资的安全性。

7、信息披露：规定定期发布财务报告和其他重要信息的规则，增强透明度。

管理制度 篇4

监理制度的设计变更管理旨在确保工程项目的'顺利进行，通过对设计变更的系统化、规范化处理，有效控制成本、时间和质量风险。它通过明确变更流程、责任分配和审批机制，保障设计变更的合理性和合规性，防止因随意变更导致的工程混乱。

内容概述：

1. 变更申请：明确变更提出方需提供的详细信息，包括变更原因、影响分析、预期效果等。

2. 变更审查：设立专门的评审团队，评估变更的必要性、可行性和潜在影响。

3. 变更批准：依据评审结果，由项目负责人或授权人决定是否批准变更。

4. 变更实施：制定详细的执行计划，包括时间表、责任人和监控措施。

5. 变更记录：完整记录变更过程，以便追溯和审计。

6. 变更反馈：收集变更实施后的效果信息，用于持续改进。

公司管理制度方案 篇5

制作人：王雷

公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷

目 录

目录 ................................................................................... 1

第一章 管理大纲 ............................................................... 3

第二章 员工守则 ............................................................... 4

第三章 人事管理 ............................................................... 4

一、员工聘用 .......................................................... 4

二、工资、待遇 ....................................................... 4

三、法定假日 .......................................................... 4

四、辞职、辞退、开除 ............................................ 5

五、考勤 .................................................................. 5

六、奖罚制度 .......................................................... 6

第四章 保密工作 ............................................................... 7

第五章 岗位职责 ............................................................... 8

一、司机职责 .......................................................... 8

二、人事部职责 ....................................................... 8

三、监察部职责 ....................................................... 8

四、办公室主任职责 ................................................ 9

五、业务员职责 ....................................................... 9

六、营运商务职责 .................................................. 10

七、采购商务职责 .................................................. 10

八、采购职责出差申请表 ....................................... 10

九、仓库主管职责第六章 流程管理 .............................................................. 10

公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷

一、采购新品进货流程 二、淘汰商品流程 三、门店进货流程 四、门店调货流程 五、门店退货流程 六、循环盘点流程 七、业务报销流程 八、借款流程 九、维修流程第七章 公司各项规章制度 ................................................ 13

一、仓库管理规范 二、仓库陈列要求 三、会议制度 四、例会时间 五、报表制度 六、培训制度 七、差旅费开支管理规定 八、办公用品领用规定 九、电话使用规定公司十条 ........................................................................... 17

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第一章 管理大纲

1、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

2、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

3、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

4、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定。

5、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

6、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

7、公司提倡全体员工刻苦学习，努力提高自身的素质和水平，与公司共同进步。

8、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

9、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

10、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

11、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

12、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

13、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

14、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

15、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

16、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

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第二章 员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

5、努力学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章人事管理

一、员工的聘用

1、人事部门根据各部门需要及编制按要求招聘所需人才

2、应聘人员填写入职履历表由人事部门上交各部门主管审批

3、应聘人员一经录用在上岗前必须经过公司培训课程主要培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

4、员工试用期满30天，由人事部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同。

二、工资、待遇

1、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

2、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由劳动人事部行文通知财务部门发放。

3、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报监察部及有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。

4、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

三、法定假日

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1、元旦：全体放假1天(1月1日)

2、春节：全体放假3天(农历正月初一、初二、初三)

3、劳动节：全体放假3天(5月1日、2日、3日)

4、国庆节：全体放假3天(10月1日、2日、3日)

5、按国家规定发放加班工资

四、辞职、辞退、开除

1、

2、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手

续。

3、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由劳动人事部经予国理辞职手续

4、。员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

5、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

6、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

7、公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

8、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

9、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

五、考 勤

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。

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2、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。

3、安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。

4、严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的(含3天)，由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任、部长、下属公司经理(含主持全面工作的副职)请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

5、旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资

和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给 予行政处分。

6、

7、

8、上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

9、员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人进行监督、检查。

六、奖罚制度

一、奖励

1、提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；

2、工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。

3、对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；

二、惩罚

1、违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失

2、工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；

3、违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；

4、泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；

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5、在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者。

6、根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除(解除劳动合同)等6种处分。具体办法由办公室统一制定和实施

第四章 保密工作

1、为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

2、全体员工都有保守公司秘密的义务。

3、在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

4、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1.公司经营发展决策中的秘密事项；

2.人事决策中的秘密事项；

3.重要的合同、客户和贸易渠道；

4.公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号；

5.总经理确定应当保守的公司秘密事项。

6、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。

7、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

8、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

9、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

10、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。

11、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

12、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

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第五章 岗位职责

一、司机职责：

1.努力学习，不断提高驾驶技术和维修技术；

2.遵守交通规则和操作规程，安全行车；

3.爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时 发现和排除保障，保证车辆时刻处于良好技

术状态，停放车辆时采取必要的防盗措施；

4.准时上班，服从工作安排，完成工作任务；

5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续；

6.发生事故时，及时向公司报告；

7.车辆送厂修理，须报公司批准；

8.不擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。

二、人事部职责：

1.主持劳动人事部全面工作；

2.根据公司发展的需要，做好人事规划和调配工作，把好人事关；

3.主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作；

4.组织安排员工的培训工作；

5.主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作；

6.配合有关部门办理员工奖惩工作；

7.制订员工考核、考察方案，主持考核、考察工作；

8.挖掘、发现人才，为公司招贤纳士；

9.做好员工思想教育工作，了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报；

10.总经理授权委托的其他工作。

三、监察部职责：

1.主持监察部全面工作；

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2.领导对各单位实施制度监督、财务监督、监督和终端监督；

3.领导监督各单位执行总经理的决定；

4.主持对各单位定期或不定期进行财务审计；

5.主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题；

6.审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定；

7.受理员工对总经理任命的员工的检举、控告；

8.总经理授委托的其他工作。

四、办公室主任(或行政管理人员)职责：

1.负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系，接待，处理来信来访；

2.负责起草或收发文件、办理人事手续、统计、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作；

3.做好上传下达、下情上报工作，掌握了解各方面的情况，当好领导参谋，监督岗位责任制的贯彻执行；

4.协助经理做好思想教育工作，组织员工进行业务学习和培训；

5.管理司机、安排使用车辆；

6.关心员工生活帮助员工解决实际困难，解除员工后顾之忧；

五、业务员职责：

1.承办各项业务工作，做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公；

2.遵守各项规章制度，按时上下班。经经理同意后方准外出联系业务；请示并获书面批准后方可签约；

3.不得利用业务为自己谋私利，;不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利；

4.对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；

5.积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道；公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷

6.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。

六、营运商务人员职责

1、订货

2、传达公司相关规定

3、制作管理报表

4、营运部门日常工作内容如：输入销售报表、盘点、销售分析等一些工作。

七、采购商务职责

1、跟踪订货

2、协助采购新品，了解市场。

3、订货统计争取厂家最大的后勤支持。

4、根据淡旺季制作备货计划表。

5、协助营运部门做好销售后勤工作。

八、采购职责

1、及时了解终端所需，顾客的需求根据公司资源进行合理资源分配。

2、售后部门所需的技术支持和物质支持有采购员负责

3、与厂家谈判争取多方面的库存、赠品、售后方面的支持。

九、仓库主管职责

1、管理仓库人员，主要人员配备理货员、维修人员、商务、司机。

2、负责仓库的日常进退货整理，门店发货和退货的处理。

3、监督管理部门人员考勤和各项职责执行情况。

4、全力协助营运部门的工作，配合业务员安排门店发货和退货。

5、严格执行公司仓库管理规范和相关制度。

第六章 流程管理

一、采购新品进货流程

1、填写新品采购单：品牌、商品名称、型号、箱入数、特点、功能、售后、与现有同

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类产品有何优势劣势、初期进货数量、预计销售数量、门店目标设定、如何介绍商品卖点并作详细对比和介绍、未来数月的主要促销计划、按周、月、季统计销售数量回访，新品试销期定位三个月。

2、总经理签字，由总经理确定例会时间参加新品订货会议，参加人员经理、采购、采

购助理、业务员、资深促销员或促销主管。

3、确定进货由采购商务制定进货单，明确进货时间，与业务员研究分配门店。

4、制定新品回访统计表有业务员负责，按周、月、季上交新品销售统计表。

5、回访时间点：新品到货时间(新品会到到货时间的跟踪)、分货回访(货到仓库到门

店的时间跟踪)、销售跟踪(业务员按周月季时间统计在周会和月会上提交的重要文件)

备注：公司不可以大批量进新品，尤其同一个品牌或是代理商。新品进货品种控制在10

个以内，安全数在5个以内为最佳。

二、淘汰商品流程

1、可以提出淘汰商品的部门：采购部、营运部

2、填写淘汰商品申请表由总经理签字：品牌、商品名称、型号、现有库存、分布门店、淘汰理由、现有库存处理计划、有无新品替代、“新老品对比表”有采购指定表格。

3、例会确定执行方案由总经理制定会议时间表，参加人员：经理、采购、采购助理、业务员、资深促销员或促销主管。

4、确定开始日期，清仓计划，执行方法，回访时间。按周、月、季回复公司经理，并由经理整理汇总在月会时上报公司总经理。

5、回访时间点：定案到执行时间、执行到截止的时间(期间的周、月、季)、截止时间回访。

备注：淘汰商品不可一人定案，必须例会研讨后定案，跟踪回访。

三、门店进货流程

促销员根据现有库存整理进货单(按分类、品牌填写)填写门店订货累计表→、电公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷

话公司商务→商务将订货申请表汇总提报采购→采购批复。 →经理签字。 →采购助理根据批复进货 汇总表向厂家订货。 →跟踪具体到货时间上报采购→由采购按情况是否需要向公司总经理上报。(厂家不发货、或是财务没打款、在一定时间内无货等特殊情况)。→采购助理将到货时间和到货明细通知营运商务、仓库商务。

备注：进货周期是可预见性的定量，不要订了货却不知道什么时间到。

四、门店调货流程

接收调货通知(商务通知门店)→促销员记录调货明细→整理调货商品→通知物流取货→填写调货单→通知商务到货时间和实际调货明细查收→营运商务通知仓库查收时间→货到验收无误通知门店货已经如实收到→如仓库在制定时间内没有收到营运商务通知的调货货品，应及时通知营运商务进行核查。

备注：跟踪到位就不会有任何遗失货品的事情发生。

五、门店退货流程

整理退货明细，填写退后明细表→通知物流提货→通知仓库商务到货时间→仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到→如在逾期未到通知门店核查。

六、循环盘点流程

每季度出制定循环盘点计划，由公司主要负责人或业务人员组成循点队伍→主要检查门店库存准确情况→盘点后三天内作出调整。保证门店库存准确→对不准确数量应按公司相关规定进行处罚。

七、业务报销流程

按公司规定填写报销单→由直属主管签字→财务主管签字、经理签字→总经理签字→会计报销。

八、借款流程

填写请款单→主管、经理签字→财务主管签字。(业务员一次性借款不可以超过元、经理不可以超过3000元)

九、维修流程

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按要求收取维修机→填写维修单→通知仓库退货时间→仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到→维修人员对维修机进行初步检查核实故障点如有误差及时通知门店核查→如在逾期未到通知门店核查。

第七章 公司各项规章制度

一、仓库管理规范

1. 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登

帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10. 器材区应经常整理按要求摆放。

二、仓库陈列要求

1、按品牌陈列

2、根据包装要求商品不易叠压过高以免压坏商品

3、根据商品防潮情况添置仓板

4、退货区陈列每天整理定期处理。

5、赠品区陈列与存货区分开注意数量和存放要求。

6、器材区陈列整齐安全，不要影响到日常工作。

备注：仓库划分比例：办公区10%、维修区5%、退货区5%、存货区80%

三、会议制度

1、事先将会议的通知(目的、内容、时间)发给每位参会人员。

2、守时，无论什么时候都必须要按照会议通知的时间准时参加会议不能迟到。

3、会议期间不得大声喧哗，膝下聊天、当众接收机、外出办事等等。

4、超过一个小时的会议，要正式书面通知、清楚的日程表和相关资料。

5、准时开会和结束会议。所有与会者在开会前准备就绪吧打扰开会的因素尽量排除掉，会议在规定时间内准时结束。

6、参会人员对决议是否达成有直接责任，每位参会人员对会议是否成功都有不可能推卸的责任

7、讨论而不争论。在开会时候有不同意见可以表达出来，供大家参考和讨论，在会议期间不可以争论，不针对对方的意见进行反驳性的论证，更不允许攻击他人和羞辱他人。

8、不得打断他人发言。

9、按规定的时间发言，不得超时。

10、当讨论进入到僵局时回到原点。

要求：1、会上多讨论，会后统一目标，切忌、切忌

2、会议记录会后分发各参会人员，并签字确认。

四、例会时间

1、早会：主持人经理、参加人员业务员、时间5到10分钟

2、周会：主持人经理、参加人员业务员、采购、商务。时间30分钟

3、月会：主持人总经理、参加人员经理、业务员、采购、财务、仓库、商务(全体人员)1小时

4、促销员月会：主持人业务员或经理参加人员各门店促销员每月可分两次半月一次。2个小时

5、专项会议：仓库综合治理会议、财务规范流程会议、财务预算、通报表扬和批评、总检查报告会。

6、会前通知、会中记录、会后跟踪执行。等一系列措施以保证会议的有效性。

7、会议记录早会记录在经理日志、周会记录、月会记录，周会记录每月整理汇总上报总经理审阅。

备注：开会前要通知开会内容准备资料，会议上要有明确目标、对策和时间，会议记录需要按要求填写。会议是用来对一些上不明确的事情或决策进行讨论和决策的。如果不需讨论的事情公司应直接发文已明确目标进行策略性讨论。

五、报表制度

1、月销售跟踪表：

2、日报表：

3、盘点表

4、赠品跟踪表

5、排班表

6、考勤表

7、利润分析表

8、费用核算表

9、固定资产登记表

10、订货申请表

11、销售统计表

12、淘汰商品提报表

13、新品进货申请单

14、商品对比表

15、竞争对手跟踪表

16、维修月报

17、门店收货差异表

18、库存跟踪表

六、培训制度

1、促销员每月培训一次可分两批15天一次时间2-4小时

2、业务员和业务经理都要安排培训课程

3、经理每月安排给业务员培训一次时间2小时

4、总经理每月安排给业务经理培训一次时间1小时

5、建立培训记录

6、建立工作案例库作为培训的主要文字资料

七、差旅费开支管理规定

1、为保证出差员工工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦创业的精神，根据我公司实际，特制定本规定。

2、员工出差费及补助

1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况工作需要时，须经 总经理批准。

2、员工出差的市内交通一般不得乘出租机动车辆。因工作需要开支的公共车辆交通费可凭单据报销。

3、出差乘火车时，按规定可乘卧铺而实际乘坐硬座的，可发给实际所乘硬座票价的一部分作为补助费。

4、工出差的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：15元每天

5、员工出差住宿费按职务级别、出差地区类别执行标准为：

1、一般员工：一般地区80元；特殊地区(上海、杭州、广州)100元。

2、部门正、副经理：一般地区100元；特殊地区120元。

3、如遇特殊情况工作需要，住宿费超出上述规定时，须提前请示总经理批准。

6、财务部人员应对差旅费各项单据予以认真审核，如发现有违反上述规定的开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。

八、办公用品领用规定

1、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

2、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室 统一订制。

3、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。

4、所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

九、电话使用规定

1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。

2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。

确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。

3、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

(公司)十条

第一条、以公司形象为重

第二条、以公司业绩为重

第三条、以公司利益为重

第四条、以公司发展为重

第五条、以公司利润为重

第六条、以自己责任为重

第七条、以自己信心为重

第八条、以自己目标为重

第九条、以自己荣誉为重

第十条、以自己事业为重

管理规章制度 篇6

(一)公文的拟稿、审批程序。

1、以学校名义报上级机关、业务主管部门的公文，下发学校各处室的公文，根据其业务内容，由主管科室代校草拟稿。

2、有关处室代校草拟的文件，应一律送校办复查，并由校办公室送有关校领导签发。若需有关处室会签的，应在会签后送校办公室复核，再送有关校领导审批签发。

3、凡已向全校部署了的工作，一般不另行文，会议文件一般不重发。

4、经领导签发的文件，原则上不得改动，若需改动，须经原签发人同意。

(二)公文的处理和贯彻执行

1、凡收到的一般公文，在收文人登记编号后交办公室主任批办，重要文件由办公室送主管领导后，按照职责交有关处室办理。

2、各部门对来往文件应有专人负责进行登记、编号，并妥善保管。

3、需要答复和急办的公文要迅速办理，办公室须注明承办处室，要求完成日期等内容。办公室主任要负责检查、催办、防止漏办和延误。办理完结，办公室应填写完成情况和日期。

4、发出的。公文和归档的公文要加盖公章。

5、公文管理制度由学校办公室负责贯彻执行，并定期检查全校各处室执行情况，将检查结果，向主管校领导汇报。

学校管理规章制度范本

1.保护机器，按正常步骤开启、关闭计算机，保证机器的正常使用。

2.学员在操作机器当中，因使用不当，造成机器损坏将按原价赔偿。

3.学员应按指定位置练习，不得擅自调整机位。

4.如机器出现故障，应急时向班主任或辅导老师汇报，不得擅自拆装机器，违反者严格处理。

5.非本班学员及教师不得进入本班机房练习，如出现问题自行负责。

6.无特殊原因，不得使用教师专用机练习。

7.不影响其他同学的学习，不随意离开座位，未经老师同意，不准任意离开机房。

8.不准在机房大声喧哗、打闹、聊天，共同维护良好的学习环境。

9.保证机房设备安全，按时开机、关机，值日生在离开机房前应关好门窗及照明灯，保证机房安全。

10.除机房计算机之外的一切设备，学员无特殊情况不得擅自使用。

11.机房机器用于教学及练习，不得做打游戏、看影片等与学习无关的事情。

12.如机房机器出现机器硬件被盗事故，应及时向班主任及值班老师汇报，及时处理。

若因非法操作造成如火灾或其它事故，应立即向班主任或值班老师汇报，及时采取紧急措施，听从老师的安排。

酒吧励志管理制度 篇7

根据公司法各项规定，示酒吧实际情况，制订本酒吧辞职制度：

一、自动离职：自动离职的员工，不退服装押金，没有工资，住宿舍的必须马上搬离宿舍。

二、员工辞职

1、应于半个月前提出书面申请，试用期工作人员或未签定合同者应于一周前提出书面申请。

2、员工辞职批准的工作日时，必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失。

3、员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准作辞退处理。

三、开除、除名：

１、员工犯有重大过失而开除或除名的，没有服装押金，没有工资，酒吧不作任何经济上的补偿，工衣，工具马上收回，当晚必须离开宿舍。公司有权保留追究其经济上的责任。

２、一个月内员工有三天旷工的，作开除处理，酒吧不作任何经济补偿。

管理规章制度 篇8

一、道德及职业素质

1、遵守茶楼规章制度，凡事服从管理，顾全大局，以茶楼利益为为最高利益。

2、以“做好每一件事”的态度，为顾客服务，对茶楼负责。热忱、文明、礼貌服务，把最微不足道的事情做得尽善尽美。

3、热爱工作岗位，服从工作安排，对工作尽职尽责。

4、做一个品德高尚得人，诚实诚信，拾金不昧。

4、掌握熟练的业务技巧和服务技巧。掌握茶水冲泡知识，有较强的识别力和判断力。

5、茶楼购进的饮茶专用水，工作人员一律不得私自使用。

6、茶楼的茶具、茶叶、工作人员一律不得私自使用。

7、如有与公司业务有关之客户来访，部门负责人﹤含﹥职务以上者可根据具体规定执行签单制度。

8、部门负责人﹤含﹥职务以上者及茶楼领班可按规定給予茶楼消费客户一定的折扣。

二、仪表

1、容貌：发型梳洗明快舒展、自然、不留怪发型、不披头散发。

2、服饰：按规定要求着装，着装端装、大方、整洁、得体。

3、表情：接待顾客要微笑迎客，热情诚恳、和蔼可亲。

4、举止：以饱满的精神、端正的姿势，礼貌的接待好每一位顾客。

5、卫生：双手保持清洁，注意口腔卫生，不吃带异味食物上岗。

三．工作时间及内容

工作时间：

9：00-21:30（冬季）9：00-22：30（夏季）

工作内容：

1、早上提前10分钟到岗，按规定着装，打开大门及通风门窗，准备营业，业余时间学习有关业务知识。

2、9:00点整由领班点名打考勤，对当天工作及注意事项进行分工安排。

3、上班时不准擅自离开工作岗位。确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

4、各人员分片区对操作间、大厅、卫生间及通道等公共场所进行清洁，清倒垃圾。

5、迎接客人，定时巡台，给客人添水，换一次烟缸。客人离开后及时清洁房间。

6、傍晚时打开灯箱广告牌及走道路灯。

7、下班前检查所有房间门窗、电器是否关闭。

8、交班离开。

四、岗位职责

（一)领班（收银）

必须具有责任心，较强的指挥能力、协调能力和应变能力。

1、与夜班值班人员交接清理昨日销售商品，清点销售款及库存商品，。

2、节约各项开支和办公用品。不得擅自挪用销售款。

3、不得超越权限打折，需经上级批准，并备注。

4、安排当日工作。（1）检查服务员到岗情况。（2）对茶楼卫生进行检查，发现问题及时解决。（3）对不到位、卫生打扫不彻底的按制度考核。（4）对昨日工作中发生的问题进行讲评，监督整改，并给上级汇报。

5、热情接待每位客人，及时解决服务纠纷。

6、不足商品及时进货，不得影响销售。

7、负责茶楼各项规章制度的制定和具体实施。

8、客人上茶水后10钟内必须上帐。

9、上级交办的其他事项。

（二）服务员

1、按时到岗、换工装，点名后负责将茶楼内的卫生打扫干净、包括桌椅、沙发、窗台、窗帘、电话、地板、（饮水机、麻将桌内小烟缸）。地面用拖把拖时应注意不能太湿。

2、清点各房间内的茶具及物品是否齐全、干净。

3、迎客，站姿端正，面带微笑，不许交头接耳。迎接客人时要笑脸相应。

4、如迎进的客人是来找人的，请客人稍等，问清楚要找人的姓名及所在房间，如不知道客人的姓名及位置时，应向客人委婉道歉，请他与客人亲自联系，未经客人许可，决不允许让不认识的人走进客人的房间。

食堂管理制度 篇9

1．牢固树立服务大众、服务职工的思想，做好本岗位工作，按时保质供应职工的饭菜。

2．不购人情菜及腐烂变质菜，做到帐款分开，购回的食品蔬菜必须经过复秤，不得短斤少两，让职工吃得好、花钱少、经济实惠。

3．加强卫生管理，主动消灭“四害”，防止病从口入，保持食堂和餐厅内的整洁卫生。

4．严格执行《食品卫生法》，虚心接受上级卫生主管部门的监督检查。

5．坚持职工就餐刷卡公正，做到干部职工一视同仁，公平合理，如发现违规现象，给予当事人300元以上的经济处罚。

食堂卫生

1．食堂人员必须经过体格检查和卫生操作培训，考试合格后方可持证上岗。

2．食堂内禁止用铝、塑制品的熟食盛器，剩饭菜及时处理，及时对餐具及操作间、熟食间进行消毒。

3．食堂人员必须穿戴“三白”（白衣、白帽、白口罩），积极消灭“四害”，及时安放灭害物品。

4．所有食品必须留样，保持24小时以上，购进蔬菜必须提前数小时浸泡，防止药物中毒。

5．禁止外购熟食或半成品进行加工，防止引起食物中毒。

食品存放

1．粮食仓库必须保持干燥，不漏雨、不渗水、要防鼠防霉，并严格控制库存量。

2．所购蔬菜必须当日食尽，不得隔日。蔬菜购回后必须在货架上摊摆，防止闷烂。

3．鱼、肉、蛋禽类购入后，除当顿食用外，均要冰箱内存放，冰冻期不得超过三天。

4．油、酱等调料品不得一次性购进太多，注意保质期限，在阴凉干燥处放置。每顿留样食品必须置于冰箱内24小时以上。

贯标认证工作管理制度 篇10

1．进一步贯彻和领会施工现场安全生产保证体系贯标认证工作的重要性和必要性，建立项目部安全保证体系，认真策划和编制安全生产保证计划，确保行之有效，可操作性强。

2．及时申报安保体系的内外审，项目经理必须组织对安全保证计划进行运行阶段性评审，组织修订并推出新版本。

3．内外审时，所有要素管理职能人员必须到位，接受审核方的提问，并合理解释疑问，止高调狡辩，强词夺理，并能及时提供各种编制收集的资料，以便审核方论证。

4．审核时，项目管理人员必须带领和陪同审核人员进行现场观察，对审核人员所提出的要求和建议进行记录，认真听取意见，进一步落实改进。

5．各管理和职能人员必须熟记自己的管理职责，接受审核时态度要认真，要虚心学习先进单位的管理经验，进一步强化管理，努力提高自己的业务管理水平。

6．禁止用不正当手段和欺骗隐瞒的方法来获取认证目的，不准弄虚作假，要以务实的工作作风来确保安全保证体系认证工作的正常进行和一次性通过。

企业管理规章制度 篇11

1、员工要按时上、下班时，不得迟到早退。

2、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不做与工作无关的`事，如会客、看书报、下棋等，不得带亲戚朋友到玩耍、聊天。

3、需要请假的员工应提前一日办理准假手续，经批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位，婚假、产假、丧假按有关规定办理。

4、上班时需穿戴工作服帽，要干净、整洁，不得裸背敞胸、穿便装、怪服和拖鞋，女员工不留长指甲，男员工不留长发、不得在非吸烟区吸烟。

5、严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉，严禁人为浪费，食物变质后及时向主管反映，登记后再作处理。

6、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位的卫生整洁。

7、服从主管分配，认真按规定要求完成岗位任务。

8、勤奋敬业，吃苦耐劳，互帮互助，积极主动的完成其他各项工作。

企业管理制度 篇12

一、费用管理原则。

1、本着节约开支原则，加强对费用管理。

2、加强对费用总额控制，实行预算管理。

3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。

5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。

二、费用项目分类、开支标准和审批权限。

1、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

2、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。

（1）收回代垫广告费（从供应商处取得广告费返款，为广告费支出抵减）

（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告费户，由分公司部分承担凭销售业务部门与分公司广告费协议及发票或复印件列入广告费。

（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费专项预算，经审批后报财务备案，财务根据计划和预算执行。

（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部根据审核批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报销。广告费用项目之间不得转换。

（5）集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则进行核算、管理，借款、报销时必须说明用途。

（6）广告宣传费必须经总经理签字方可借款、报销。

3、咨询、诉讼费。

（1）在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，同时将情况说明报送集团公司备案。

（2）在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理室会同签字审批；单笔咨询费在20xx元以下，由总经理进行签字审批。

（3）超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审批后方可使用。

（4）所有咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支票、汇款方式付款。

4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。

（1）一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。

（2）bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。

（3）网络使用费（如intnet），列入预算由经营单位总经理审批；未列入预算报上级主管部门审批。

（4）移动电话购置前必须经上级主管部门审批，费用限额为每月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承担，特殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。

（5）接受捐赠手机，需到商务部固定资产办公室专管员处办理固定资产增置手续后，才能报销相应通讯费用，否则不予报销。

5、外埠差旅费。

（1）出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。

（2）出差到其他地区。

（3）单人住宿，住宿费标准可提高标准50%。

（4）公司有签约饭店，要在指定饭店住宿。

（5）住宿费用超过标准，超过部分一律自理。

（6）长途（累计往返时间在8小时以上）押运货物，按每8小时补贴50元。

（7）因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。

（8）属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借出，回国后用境外票据报销。

6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。

（1）报销出租车票必须填写出租车票报销登记表，必须写清乘车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容认真审核、签字，附在报销单后。

（2）出租车票自乘车日期一个月内报销，超过一个月不予报销，报销登记表内容填列不详，不予报销。

（3）各公司因车辆运力不足而租车、包车费用，必须经总经理室会同签字审批（长期租包车要签定协议），报集团公司备案。

（4）货物运输费用由总经理或授权人审批。

（5）汽油、养路、保险费由总经理审批。

7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。

（1）办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消耗开支。

（2）1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。

（3）1000元以上办公费用，由总经理审批。

（4）超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送增加办公费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。

（5）所有办公费发票均应列明购买名称或清单。

8、业务往来费：招待费、礼品费、其它。

（1）客户费用：为客户拿来发票报销费用，包括市内交通费、餐费等。

（2）凡报销招待、礼品费，需填写招待、礼品费支出审批清单，应列明所招待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人审核批准后，方可借款报销。

（3）一次招待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负责人审批。

（4）一次招待、礼品费在500元以内，由总经理审批。

（5）一次招待、礼品费在20xx元以内，由总经理室会同审批。

（6）一次招待、礼品费在20xx元以上，需经分公司总经理签批后报账。

（7）为进一步规范支付业务活动费，有效地控制招待费支出，凡市内招待费超过100元，必须使用支票结算，否则需经总经理或其授权者审批。

（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公款请客吃饭，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期间，非业务性餐费一律自费。

（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超过20元/人次（报销单据需注明就餐人数、姓名）。

（10）礼品领取以及购入报销，必须附有发往何处说明清单；大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。

9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。

（1）自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总经理室会

同批准后，方可借款报销。

（2）外出参加会议，须持会议通知和有关单据到财务部报销。

10、劳务费：临时人员三个月以内劳务报酬支出。

劳务费支出必须填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理签批后到财务部取款。

11、修理费。

（1）设备修理费。

（2）房屋修理费：不改变房屋结构修理费。

（3）房屋装修费：改变办公环境房屋装修费。

（4）商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发生商品维修费。

（5）产品、商品售后维修服务开支由各部经理或其授权人审批。

（6）办公、生产经营设备维修，需经固定资产管理部门审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。

（7）房屋维修：所有房屋维修，应在当年预算范围内提出维修装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审批。

12、货物保管费：内部分配数、其它。

（1）仓储费用：支付货物仓储保管费用。

（2）财产保险费：为货仓保管货物支付保险费。

13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。

（1）分配用车费。

（2）车辆保险费由总经理审批。

（3）内部用车费，制定内部用车收费标准、由各部门负责人进行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。

14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。

15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。

公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、集团财务部备案后才能列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准，责任会计核算考评。

三、员工福利费管理：财务部按照人力资源部制定公司职工福利费管理使用办法，制定相关内容借款、报销制度。

（一）医药费管理。

〈一〉零星医药费报销。

正式员工发生零星医药费，必须填写报销单，经医务室（经营单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度结束前报销完毕，超过承包年度不予报销。长期临时人员报销药费50%。

〈二〉员工住院费借款、报销。

1、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。

2、员工住院费在5000元/次以上借款，必须经医务室、人力资源部签字审批后，才能到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。

3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。

4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。

5、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。

（二）困难补助，丧葬补贴管理。

员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级人事部门审批。

（三）员工工作餐费管理。

1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司制定。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承担。公司本部工作餐支付，由财务部根据食堂提供当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。

2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。

（四）员工福利费提取。

1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。

文印管理制度 篇13

1、 所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

2、打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。

3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。

公司管理制度 篇14

一、目的

规范仓储管理，确保贮存期间产品质量的稳定性，确保物资安全，确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。

二、范围

适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。

三、定义

无

四、相关文件

《产品防护控制程序》

《检验控制程序》

《标识和可追溯控制程序》

《请（采）购验收程序》

《盘点管理办法》

《领料作业办法》

五、职责

1仓储负责产品的贮存及验收控制。

2品管负责产品的检验和验证。

3仓储负责《规定》的制定，解释，修改和稽查。

六、程序

1、入库手续

1）、采购物资到公司后，先放置于待检区，由仓管员根据对方送货单清点其数量，核实品名、规格是否正确、包装无损，产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后，填写《请（采）购验收单》办理入库手续（保存质量合格证件）。在清点采购物资数量时，不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。

2）、对于须要检验的产品，连同《请（采）购验收单》送至品管部，由品管部进行检验。

3）、仓管员根据合格的检验记录或标签，填《请（采）购验收单》办理入库手续，及时登帐并贴挂标签加以标识。

4）、成品入库：经包装后放入仓储成品库，分单号、型号摆放并标识。开具《入库单》（附件一），经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分别将各联送交财务、业务等部门。

5）、每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，登录《收发存日记帐》（附件二），做到日清月结。

2、贮存物品的摆放要求

根据物资不同的性能和特点（具体包括材质、体积、重量、物流上面频率），合理划区摆放，采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。

二齐——————库容整齐、堆放整齐；即做到仓储洁净，保持通道顺畅；

三清——————规格、材质要分清，数量要点清；

四号定位——————指区域、料架、层次、货位号实行固定位置，对号入位。

1）、仓储主管负责所有贮存区域的规划，制订《仓储区域规划图》（附件三），编排区、架层、位号码，库存应按用途、性能规格化，运用立体贮存方法确定摆放位置。

2）、物品分区（待检区、原材料区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等）分类排放整齐，标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示其临时摆放状态。

3）、库存物资提放尽量做到上轻下重，保持货架稳固及易取，不能搁放在货架上的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物（如地台板）堆放。

4）、易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。

5）、堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点或其本身标识的要求。

6）、同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓储不同的地点时，选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中注明。

7）、强化目视管理，分颜色贴置《货品标签》（附件四）。

3、存量控制

1）、为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓储中各类物资的库存量预先设定上下限（上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素）并填写《仓储存量明细表》（附件五），防止呆料、缺料及库存积压。

2）、当库存物资发放至库存量下限时，仓库员应提出存量采购要求，填写《请（采）购验收单》转采购作业。

3）、仓管员必须定期反馈存量资讯，每月以《收发存月报表》（附件六）形式提报。

4、存期控制

1）、对于有贮存期限要求的物品，要标明物品的入库时段，超过了贮存期限的要通知品管检验；

2）、不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时，需在产品标识上加注有效日期。

5、贮存物品的环境及安全要求

1）、根据不同物资的性能和特点，维护保养工作应做到“十防”，十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水，防暴晒和风雨袭击并保持通风。

2）、不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的灭火器等消防设备，确定位置，便于取用，任何情况下不能有物品阻碍器材的取用，保持消防通道的畅通，并做好防火防盗设施的日常保养维护。

3）、任何人（除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外）未经许可不得进出仓库，更不得擅自动用库存物资。

4）、贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。

5）、年度或长假期间由公司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条，期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统一开封。

6、物资的领发

仓储根据相关部门的《领料申请单》（适用于原材料、半成品）或《出库单》（适用于成品出货，附件七），办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，及时销账、销卡。

1）、发料必须有依据，凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存，查对限额发放的数量。核实需发产品（如从大包装中拆出的小包装），标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。

2）、要认真复查对数量，在料单注明库存余额，以便核查。

3）、发料时应向领料人员当面交接清楚，及时登帐，做到日清月结。

4）、凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物资，对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续，且对贵重物品及原材料施行监发料制度。

5）、仓储人员无权将物资借出，如有特殊情况，应经分管副总经理批准，办理借用手续，并应定期清理。

6）、产品用的主要物资如：外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油，按计划、按消耗定额，实行限额送料签收制。

7）、对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。

8）、成品及物资出厂遵照《出货监督和管理办法》进行操作，填写《物品放行单》（附件八）审批后方可放行出厂。

9）、每一笔出库应填写《出库单》，出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，做到出库帐日清月结。

7、退料手续

1）、凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领出物资，领用部门可填《退料单》，仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用部门自行妥善保管，但超过一个月未使用时，应向仓储办理退料手续。

2）、因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填《退料单》填写并办理退库手续，这些不合格品统一放置于不良品（标识）区摆放，仓储及时统计数量，通知采购部门与供方协商更换或索赔。

8、定期盘点、巡查制度与考核

1）、贮存物品需建立台帐，要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法，做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经领导签批后，再进行帐务处理），保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知品管部检验，根据检验结果采取相应的处理措施。“帐单物”三相符率作为仓储考核内容。

2）、仓储须及时处理呆滞品、待修品（填写《物品维修申请单》附件九）和不良品，报废品（填写《物品报废申请单》附件十）以确保存货正常管理。

9、仓储管理人员交接手续

仓储管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经管的帐本签字，新换任的仓储管理员在财务部门的见证下办理交接手续。

七、应用表单

《请（采）购验收单》

《入库单》

《收发存日记帐》

《仓储区域规划图》

《货品标签》

《仓储存量明细表》

《收发存月报表》

《出库单》

《物品放行单》

《物品维修申请单》

《物品报废申请单》

《领料申请单》

执行管理制度 篇15

口头医嘱执行制度、病区管理制度考核试卷 科室 姓名日期 得分 填空题（每题5分，共75分）

1、病区由

2、工作人员应做到“四轻”，即、、、。

3. 医护人员进入病房必须按要求着装，方、、文明礼貌。

4. 患者床单元被服每周换洗不少于次。患者未经许可不得进入医护办公室及治疗室等工作场所。

5. 加强病区安全管理，患者或家属妥善保管好，如有遗失后果自负。

6. 做好陪护探视管理，控制同意不得在病房留宿。

7. 病区内谢绝物品，不得随意张贴宣传画

8. 护士在抢救患者时执行口头医嘱，应向确认无误后方可执行。

（二）简答题 25分

口头医嘱执行制度：

答案

（一）填空题

1. 科主任 护士长

2、走路轻 开关门轻说话轻 操作轻

3. 配戴胸牌仪表端庄态度和蔼

4. 1

5. 现金及贵重物品

6. 陪护人数

7. 推销

8. 医师 双方

（二）简答题

口头医嘱执行制度

1、护士除紧急抢救急危重患者外，不得执行口头医嘱。

2、护士在抢救患者时执行口头医嘱，应向医师复诵一遍，双方确认无误后方可执行。

3、保留所用安瓿，经两人核对后，方可弃去。

4、抢救结束后督促医师及时、据实补录医嘱，护士签名。

管理制度 篇16

第一条 本办法依据本公司人事管理规则第三十条及第三十四条的规定订定。

第二条 本公司员工就职时，应依本公司人事管理规则的规定缴存身份保证金。身份保证金一时难以缴足者就其未缴部分按下列的规定逐月扣存：

(一)四阶以上职员：每个月按其薪津(包括一切津贴及薪资所得税的金额)扣存1%。

(二)其余员工：每个月按其薪津(包括一切津贴及薪资所得税的金额)扣存4%。

第三条 员工身份保证金的利息按银行一般信用贷款利率复利计付，但未满100元的奇零数不计付利息。

第四条 员工身份保证金的'发还、抵充，悉依本公司人事管理规则的规定办理。

第五条 员工身份保证金于发薪日扣存，其保管的运用均由本公司负责办理。

第六条 本办法经董事会通过施行，修改时亦同。

员工缴存印鉴卡规定

(一)凡本公司员工已于到职时应缴存印鉴卡三份经呈核后分存总务科、会计科及各该单位主管保管。

(二)员工于处理公务或支领款项时，均应使用与已缴存印鉴卡上的同一印章，不得使用其他印章。

(三)会计科及各该单位主管，应负责核对各员工所使用印章是否相符。

(四)员工因印鉴遗失或其他原因申请更换时，均应另填盖新印鉴卡三份，经呈核后连同原印鉴卡分存总务科、会计科及各该单位主管保管。

(五)员工于调职时原单位主管应将该员印鉴卡移交新单位主管保管。

(六)员工于离职生效日期起，即为印鉴停止使用日期。

(七)员工的印鉴得登记两颗，限正楷正方形及扁形各一颗。正方形的大小规格为一平方厘米，扁形直厘米，横一厘米，姓名横列。

公司管理制度前言 篇17

河南锦鹏实业集团有限公司作为成长型企业，经过历年的发展，在激烈的市场竞争中开疆扩土，注重外部经营，发展态势迅猛，当前已进入持续快速发展的快车道，随着公司生产经营规模的不断扩展，管理跨度和管理难度也都在不断加大，原有的一些管理制度已不能满足集团公司现在和将来发展的要求。

为了进一步深化锦鹏集团管理，调动公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益，保障员工的合法权益，规范公司全体员工的习惯行为和职业道德，促使公司从经验管理型模式向科学管理模式的转变。**年下半年以来，根据《公司法》、《劳动法》等法律法规的相关规定，结合锦鹏集团公司的实际，组织相关人员，在2010年集团公司《基本规章制度》的基础上，采取上下结合，上下认同的方式，群策群力、集思广益地把锦鹏集团的核心文化价值观融入到公司的制度建设中去，编印成本册锦鹏实业集团有限公司《基本规章制度汇编》。

本《汇编》从领导机制、组织机构和企业制度建设等方面着手，以锦鹏集团公司哲学、公司道德、公司价值和公司目标等精神实质为指导，涵盖行政事务管理、人力资源管理、财务管理、技术管理、审计、采购、监察等部分，共计 章节，在编写过程中，遵循合法性、平等性、可行性、严肃性、激励性、稳定连续性和人性化的基本原则协调进行，从而使制度真正“文化”起来。本《汇编》在对集团公司（总部）发生作用的同时，对集团下属各分公司的特性和需求也给予了充分考虑，体现出锦鹏集团公司统一的文化“魂”，给人以“集”而不散、“集”且又“团”的新气象。

一个好的管理制度必须要在执行中得到检验，在检验中形成回馈，在回馈中进行修改、调整，在调整中再执行，螺旋式上升才会形成真正意义的企业指南。管理制度是一种手段而非目的，甚至是一门实践艺术。本《汇编》的下发，对公司生产经营活动的正常发展具有重要的指导意义，将起到进一步规范管理程序、提升管理水平和促进锦鹏集团可持续发展的积极作用，愿全体员工严格遵守本规章制度。在执行过程中，如遇原来发布的《基本规章制度》内容不一致时，以本次《基本规章制度汇编》为准。本《汇编》涉及的管理制度，由集团公司人力资源部负责解释，各单位在制度的实施过程中如有什么问题，请与归口管理部门沟通解决。

各种管理制度 篇18

一、生活用纸、原料仓库搬运规程

1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。

2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。

3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。

4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。

5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。

6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。

7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖，以保证产品包装不受污染或雨水淋湿，影响产品质量。

8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。

9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。

10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管理员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。

11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。

12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。

二、材料仓库安全管理规程

1、仓库内严禁烟火、睡觉及存放私人东西，禁止一切无关机动车辆进入仓库内。

2、仓库内必须保持整洁，每天下班前要清理工作现场，周围检查一遍，如非轮班生产期，需将仓库内电源切断。

3、非本仓库工作人员，不准随意进入仓库，如需进入仓库必须经仓库管理人员的同意方能进入仓库，并必须服从仓库管理人员的'指挥。

4、非工作需要不准攀登成品纸，不准在成品纸上睡觉和休息，确保产品和人员安全。

5、仓库内不准使用碘钨灯、电炉、电烙铁等电器设备，不准用可燃材料做灯罩及使用超过六十瓦以上灯泡。临时拉线用电及照明灯，要严格按照用电规定办理，不得私自架装临时灯具及电气设备。如确实工作临时需要，需请专职电工安装，用完应立即拆除。

6、仓库内的电器设备，除经常检查外，每年最少应当进行两次绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理或更换。

7、禁止使用不合格的保险装置，电品设备和电线不准超过安全负荷，库房工作结束时，必须切断电源。

8、堆叠的货位有电器设备时，应离电器设备米位置，防止电器设备发生短路而引起火灾。

9、仓库内如工作需要焊接或切割时，必须按规定填写“烟火禁区用火(烧焊)申请表”等要求进行工作。

10、仓库内一切工作必须按照安全规程操作，值班人员要履行职责，勤检查，上班时间不睡觉，不擅离职守。

管理规章制度 篇19

一、具体管理条例如下：

1、英语沙龙社员须有热情饱满的态度，吃苦耐劳的精神，随即应变的思维，良好的口头表达能力，对分配的工作能够认真负责，努力完成任务；

2、社员须严格注意自己的`言行举止，衣着整洁大方，微笑待人，礼貌用语，不做有损英语沙龙形象的事情；

3、社员不得在与会期间喧哗吵闹，不得随意乱拿社团内部物资。否则，一经发现视情节轻重给与警告、记过、开除等相应的处分；

4、开社团及部门会议时社员不得迟到、早退、无故不到。若有事有病，须先向部门负责人提前请假，未经请假，迟到早退达5次者、无故缺席3次者，予以处理，情节严重者，予以辞退；

5、社员不得以权谋私，不得以社团名义从事不法活动。一经发现，视情节分别处于警告、批评、通告、辞退；

6、培养社团意识，全面了解社团，为社团的发展献计献策。

7、正确行使社员权利，确实履行社员义务。

二、社团定期根据有关规定对社员的表现进行考核，考核内容如下：

1、坚定正确的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立科学的世界观、人生观、价值观。

2、强化法律意识，遵守校规、校纪，注重师表形象，做文明大学生。

3、积极参加社团组织的各项活动，树立高度的主人翁责任感，团结社团会员，配合社团各部门工作。

4、遵守英语沙龙的各项规章制度，认真学习有关文件，领会文件指示精神，执行各项决议。

5、结合社团特色，注意全面发展，学习一技之长，提高自身素质。

6、重视专业学习，拓宽知识面，认清我要学和要我学之间的关系。

英语沙龙是学校推进素质教育的重要补充，是校园文化建设的重要载体，是学生开展社会实践活动的重要渠道。英语沙龙将进一步结合学校有关规定对社团进行管理，把社团管理全面引入制度化、规范化程序，做到有章可依，有据可查。从而规范社团行为，实现同学、社员、学校和英语沙龙监督的三维一体化。对此，我们将始终坚持“自我服务、自我管理、自我教育”的宗旨，加强社团内部的管理，规范各个部门的行为、明确各个部门的职责、推进各个部门的工作，进而使社团内部的各项工作更上新高。

法学院团总支学生会英语沙龙

执行管理制度 篇20

一、操作票和工作票的管理

1-1、“两票”是保证安全生产的重要组织措施，各发供电生产单位必须高度重视，认真搞好“两票”的管理工作。

1-2、“两票”均应事先编号，未经编号的“两票”不准使用。分发和领用“两票”时均应登记。

1-3、“两票”的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔，不准使用红色和铅笔。填写要清晰，对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改，如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时，应字迹清楚。

1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时，可在第一页操作票下面留一行，填写“下接×××号”操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。

1-5、在执行倒闸操作中，如已操作了一项或多项，因故停止操作时，则在已执行项下面，未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因，并盖“已执行”章，按已执行的操作票处理。

1-6、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章，一般盖在第一页右角本单位指定的位置；作废的“两票”应加盖“作废”章，并写明作废的原因。填用操作票时，应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章（如操作项目填到最未一行，下面无空格时，盖在最未一项的下面）。

1-7、已执行的、作废的和未用的“两票”，均应分别存放，不得遗失。已执行及作废的“两票”均应保存一年。

1-8、对“两票”的执行情况，应定期和不定期检查。

二、电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则

2-1、发布和接受操作任务

在发布和接受操作任务时，双方应互报单位、互通姓名，使用调度术语。有关通话内容应录音。对有双重称号的设备，在下达操作任务时，应使用双重称号，受令人接受任务时，将操作任务记入运行记录薄中，并按记录双方复诵核对无误。值班员根据检修申请和运行方式的安排，在下令进行倒闸操作前，应按规定填写操作票。审核无误后执行。

接受操作任务的人员必须复诵无误，并做好操作前的准备工作。

2-2、填写操作票

2-2-1、操作票应由操作人根据操作任务，设备系统的运行方式和运用状态填写。

2-2-2、在填写操作任务时，应使用设备双重称号，还应填上设备系统运用状态转换情况，如“由××状态转换为××状态”。

注:运用中的电气设备系统，分为运行、热备用（只有大断开位置）、冷备用（除开关在断开位置外，刀闸也在断开位置）、检修（在冷备用状态的基础上，设备已可靠接地，并布置了其它安全措施）等四种不同的状态。

2-2-3、下列项目应填入操作票内:

应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置（就地操作的刀闸，可不将检查刀闸的位置作为一个单独的项目填入操作票内，但必须检查刀闸确已拉开或确已合好后，才能在该操作项目左侧打对号。远方操作的刀闸或操作时看不到刀闸状态的，必须将检查刀闸位置作为一个单独的项目填入操作票内），检查接地线是否拆除，检查负荷分配，装、拆接地线，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器，切换保护回路和检验是否确无电压，装、拆绝缘隔板，投、退保护压板，断开开关、刀闸的操作电源等。

2-2-4、一份操作票只能填写一个操作任务。

注:所谓“一个操作任务”，系指根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸的操作过程。

由检修状态转冷备用状态，应单独作为一个操作任务填写操作票。

2-2-5、在下列情况下，允许不填写操作票进行倒闸操作，但必须明确指定监护人和操作人:

a、事故处理时，可以不填写操作票。所谓事故处理是指:为了迅速处理事故，不使事故延伸扩大而进行的紧急处理和切除故障点以及将有关设备恢复运行的操作；在发生人身触电时，紧急断开有关设备电源的操作。紧急处理操作不包括故障设备转入检修或恢复送电所需要的操作。

b、下单项操作可以不填写操作票:

（1)拆除全厂（站）仅装有的一组接地线，或拉开全厂(站）仅有一组已合上的接地刀闸；

（2）投入或退出一套保护的一块压板；

（3）使用刀闸拉、合一组电压互感器（不包括取下、给上保险器的操作）；

（4）、拉、合一台消弧线圈（不包括调整分接头的操作）。

c、选择直流接地故障或寻找线路接地故障的操作。

d、拉、合开关的单一操作。

值班人员在接受命令时，应立即做好记录，经复诵无误后，根据记录进行操作。

三、变电所工作票的执行与管理

3-1、填用变电所第一种工作票的工作为:

1、在高压设备上工作，需要将该设备停电或部分停电，以及进行高压试验工作时；

2、在高压室内的二次线或照明回路上工作，需要将高压设备停电或做好安全措施者；

3、邻近高压设备的工作，因安全距离不够，需要将该设备停电者；

4、电力电缆需要停电的工作。

3-2、填用变电所第二种工作票的工作为:

1、带电作业（带电作业的项目和要求见安规电气部分的第六章）；

2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；

3、二次结线回路上的工作，无需将高压设备停电者；

4、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；

5、非当值班员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；

6、在带电设备外壳上的工作（如工作不能保证安全距离时，应填用变电所第一种工作票）；

7、更换电气表计或试验表计无需将高压设备停电者；

8、不需要停电的电力电缆工作；

9、在高压室内和室外变电所高压设备区内工作，无需将高压设备停电或做安全措施者。

3-3、填用电力电缆第一种工作票的'工作为:

1、在停电线路（或在双回路中的一回停电线路）上的工作；

2、在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。

3-4、填用电力电缆第二种工作票的工作为:

1、带电作业；

2、带电线路杆塔上的工作；

3、在运行中的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。

3-5、工作票的填写

3-5-1、工作票签发人根据工作需要填写工作票。填写时和填写后，均应对照模拟图作一次核对。

3-5-2、工作负责人可以填写工作票，但填写完后应交签发人核对、审查并签发。工作负责人不能签发工作票。

3-5-3、工作票上由签发人填写部分的说明:

1、工作票左上角处，填写签发人所属单位的名称，并非工作班或工作处的名称。

2、工作负责人（监护人）是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。两个及以上班组或复杂的工作，工作负责人应由车间、工段的负责人担任。

3、“班组名称”栏，填写参加本工作票上所列工作班组名称。不必填车间名称，但应将参加工作的所有班组均填上。

4、“工作班人员或班组负责人”栏，一个班组工作，填写本班组参加此项工作的全体人员姓名；多班组工作，只填写参加此项工作的班组负责人姓名，如果工作负责人兼任一个班组负责人时，此栏内仍应填写该工作负责人的姓名。

5、“共…人”栏，填写包括工作负责人在内的所有工作人员的总数。

6、“工作地点”栏，填写实际工作地点。工作地点以一个电气连接部分为限。如在变电站工作，只填变电站名称即可。但工作内容仍应以一个电气连接部分设备上的工作为限。

注:所谓一个电气连接部分，系指配电装置系统中，用刀闸与其它电气元件截然分开的部分。

7、“工作内容”栏，可填写的项目，但要明确。对消除的重大缺陷或指定的反措项目，应填写清楚。设备如有双重称号时，应填写双重称号。开关、母线、架构上工作，应注明电压等级。

8、“计划工作时间”栏，系指开始至工作终结交付验收合格为止的时间，不包括停、送电操作时间。但申请计划停电的时间则包括停送电操作时间。

9、“安全措施”栏签发人填写部分:

a、应拉开关和刀闸:只填设备编号，不填设备名称，还应包括填写时已拉开的开关和刀闸。

b、应装接地线:填写时应包括携带型接地线、接地刀闸及绝缘隔板。应注明装挂处的确切位置和在各处装设的组数。接地刀闸只填写编号，不必填写地点。

c、应设遮栏，应挂标示牌:写明在什么地方设遮栏（或围绳）和悬挂标示牌。

d、根据工作需要，签发人对安全措施需要补充时或嘱咐工作负责人的安全注意事项，可填在“安全注意事项（补充措施）”栏内并签名。

管理制度 篇21

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1）、行政人员（人资、财务、文员）

上班时间 早8：30

午休12：00――13：00

下班时间 晚 17：30

2）、工程管理人员（其他）

上班时间 早 8：00

午休12：00――12：30

下班时间 晚 17：30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司，并备案登记。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假。

三、 卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

5、 要爱护办公区域的花木。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训。

3、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

4、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

5、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

6、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

7、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

8、 员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。

五、 保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由专门人员负责定期购买；

2、 若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

3、 新进人员到职时由专门人员统一配发各种办公物品。

八、电脑管理：

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的'业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

3、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

十、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，给予相应的惩罚：

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

b、泄露公司经营管理秘密的；

c、私自把公司客户介绍他人的。

十一、 经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

企业管理制度 篇22

第一章总则

第一条为了统一管理公司的所有车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第二条本制度所说公司车辆是指公司公务用车（专车参考执行）。

第二章车辆管理

第三条综合管理部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、报销、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及驾驶员管理。

第四条公司车辆原则上由公司专职司机驾驶，如遇特殊情况，需公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆时需经综合管理部同意后方可使用，无驾照人员严禁驾驶公司车辆。

第五条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管，不得擅自将公司车开回家。

第六条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

第七条驾驶员在出车前须检查车况，行车中应经常观察各仪表，发现异常、异响应立即停车排除并及时报告，确保不开病车上路。

第八条驾驶员应自觉遵守《道路交通安全法》等法律法规，严禁违法行车。

第九条公司车辆须配置灭火器材，驾驶员需定期检查，保管好随车的维修工具和备件，遗失照价赔偿。

第十条驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。

第十一条综合管理部对车内外卫生、一般保养状况等进行不定期的检查，检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

第三章车辆使用

第十二条公司车辆主要用于公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送及接送公司宾客。外单位借调用车或公司员工家中如遇急、难、险事需用车辆的，须经公司总经理批准同意，由综合管理部统一安排。未经同意不得私自用车或将车辆借给他人使用。

第十三条公司车辆使用实行预约派车制，各部室因公出车需合理安排，综合管理部根据重要性或紧急程度顺序派车。

第十四条使用公车时，使用人应填写《车辆使用申请单》，经审批后交驾驶员，驾驶员根据《车辆使用申请单》予以出车。遇紧急情况或突发事件可随时派车，事后一天内由使用人提交情况说明并补办手续。

第十五条各部门或使用人用车不得直接与驾驶员联系，不按规定办理申请者，不得派车。驾驶员不得擅自出车，擅自出车一次罚款50-200元，同时一切费用自理。

第十六条车辆使用申请尽量作到提前半天申请，以便统一安排；对同一方向、同一时间段的车辆使用要求尽量拼车同行，减少派车次数和车辆使用成本。

第十七条用车完毕，驾驶员填写用车实际情况记录，使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。

第四章车辆维修保养

第十八条公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养。

第十九条驾驶员发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，经批准后予以送指定维修厂检修。

第二十条维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。

第二十一条车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。

第二十二条由于驾驶员使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

第五章车辆保险

第二十三条公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

第二十四条公司车辆保险由综合管理部负责统一办理，综合管理部根据相关政策，对保险公司进行考察，并报公司领导批准确定。

第二十五条一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

第六章油料管理

第二十六条公司车辆实行“统一管理、定点加油、分车核算”的制度，驾驶员持油卡加油。

第二十七条综合管理部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。所有车辆一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况下需现金加油者，先向综合管理部说明原因，得到允许后方可加油。

第二十八条每车设置《车辆加油记录表》，每次加油时，驾驶员需填写《车辆加油记录表》，以备查。

第七章驾驶员奖罚管理

第二十九条公司设立车辆安全奖，对模范执行本制度，工作成绩显著的，且安全行车无事故者按300元/月·人进行奖励。事故造成车辆修理费在20xx元及以下，扣除驾驶员当月安全奖；车辆修理费超出20xx元且在5000元及以下的，扣除驾驶员3个月安全奖；超过5000元，扣除驾驶员一年安全奖。

第三十条对发生行车责任事故者，驾驶员需写出书面情况报告，根据交警部门的责任认定和具体情况，如负主要责任或主要责任以上的，在保险公司理赔后，产生的其余费用由驾驶员全部承担，情节严重的调离岗位直至解除劳动合同。

第三十一条擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

第三十二条驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

第三十三条工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，罚款20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。

第三十四条未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

第三十五条酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

第三十六条驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

第三十七条驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担；屡教不改者，给予开除处理。

第三十八条违反交通规则，其罚款及扣分由驾驶员个人（含非专职司机）全部承担。

第八章附则

第三十九条本制度由综合管理部负责解释，自发文之日起执行。

管理制度 篇23

第1章总则

第1条目的

为建立一套公开、公平的竞聘运作机制，更好地进行企业人力资源的优化配置，特制定本制度。

第2条适用范围

适用于本企业管理职位的竞聘工作。

第2章竞聘的程序

第3条企业成立竞聘工作小组，负责全面开展竞聘工作。

第4条竞聘工作小组将企业拟进行竞聘的具体岗位和职位数量进行整理和汇总，报经企业总经理审批同意后，在企业范围内予以公布。

第5条参与竞聘的人员，要填写《竞聘申请表》一式两份，经本部门负责人签署意见后，在规定的时间内交到竞聘工作小组办公室。

第6条参加竞聘的员工在提交竞聘申请的同时，还要提交一份入职以来的个人工作总结。其内容包括以下几方面：

（1）个人目前所在岗位、所承担的主要工作、从事工作项目中所担任的角色以及工作完成情况；

（2）平时的`工作情况、取得的成绩、表现出的不足，以及工作中的经验和教训等；

（3）个人对竞聘岗位的认识，尤其是该项工作当前存在的问题、本人的改进建议等；

（4）其他需要说明的情况。

第3章竞聘者评估

第7条专业能力评估

竞聘工作小组成员考察竞聘人的专业知识及相关工作经历后，填写《专业能力评估表》。专业能力评估得分占竞聘评估总分的30%。

第8条综合素质评估

竞聘工作小组通过面试的方法，对竞聘者的个人能力和综合素质进行评估。面试安排如下。

（1）竞聘者陈述

时间：3～5分钟。

内容：对竞聘岗位的工作思路、工作计划及预期达到的目标等。

（2）答辩

时间：10分钟

面试考官提问：人力资源部针对不同的岗位设置不同的问题，有针对性地考查竞聘者不同方面的能力。

（3）面试评分

面试完毕后，面试小组成员对竞聘者进行评分，填写《竞聘人员面试评估表》。综合素质得分占竞聘者评估总分的50%。

第9条综合评价

竞聘工作小组参考竞聘者往年的考评记录，考核竞聘者的工作成绩、能力、态度等，对竞聘者进行综合评分。综合评价得分占竞聘者评估总分的20%。

第10条竞聘考评结束后，人力资源部汇总竞聘者的最后得分，然后根据竞聘者的实际得分择优选定上岗人员名单。经总经理批准后，人力资源部张榜公示名单。

第11条竞聘录用人选经竞聘工作小组报总经理审批后，到人力资源部办理相关手续。

第12条所有通过竞聘到达新岗位的员工都要进行新岗位试岗期考察，试岗期为1～3个月不等。

第13条试岗期满后，用人部门或上级领导应详细列出考核意见，并报人力资源部审核。

第14条人力资源部将试岗人员的《员工转正通知单》上报给企业总经理审批。

第4章附则

第15条竞聘工作必须保证在公平、公正、公开的原则下进行，任何单位和个人不得弄虚作假，严禁有违反竞聘工作规定的行为，一经发现将严格按照企业规定给予处分。

第16条本规程解释权属企业人力资源部。

第17条本制度自颁布之日起实施。

执行管理制度 篇24

签发人：

责任人：

签发日期：

执行阶段：

◆当值人员与各系统技术人员根据系统的运转情况制定出巡检路线、内容及巡检要求，并落实到班次人员。

◆巡检人员严格按时间和巡检内容进行巡检，发现问题及时解决或上报处理。

◆保证各系统的正常运行和重点设备正常运转。

◆填巡检记录表，月终整理汇集报工程部经理，档案管理人员收存备查。

公司管理制度 篇25

第一章总则

第一条：目的

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。

第二条：原则

公司坚持以下原则制定薪酬制度。

一、按劳分配为主的原则

二、效率优先兼顾公平的原则

三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则

四、优化劳动配置的原则

五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。

第三条：职责

一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有：

（一)拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算；

（二)督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；

（三)检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况；

（四)事后审核子公司的《工资发放表》（附件一）和《工资发放汇总表》（附件二）；

（五)检查或审核《员工异动审批表》（附件三）和《员工转正定级审批表》（附件四）；

（六)核算并发放集团公司员工工资；

（七)受理员工薪酬投诉。

二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有：

（一)拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算；

（二)督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度；

（三)核算并发放员工工资；

（四)填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总、月报表》（见附件五）；

（五)办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。

第二章薪酬结构

第四条：薪酬构成

公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图：

第五条：工资

本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。

第六条：基准工资释义与分类

一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。

二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资（基础年薪或基础月薪）和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资（绩效年薪、基础绩效工资）两部分。

第七条：基准提成工资释义与构成：

一、本制度所称基准提成工资是指按子公司制订的已报集团公司事业发展部，人力资源部备案有效的《工资提成计算办法》为部分员工计提的一项工资计发基数；

二、基准提成工资分成应发基础提成工资和依个人绩效考核情况上下浮动的提成绩效工资两部分。

第八条：津贴

本制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴等。

第九条：奖金

公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提成奖和突出贡献奖三类。

第十条：福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

第三章年薪制

第十一条：年薪制的释义

年薪制是以年度为考核周期，把经营管理者工资收入与经营业绩挂钩的一种工资分配方式。

第十二条：年薪制员工范围

本公司实行年薪制员工的范围为：集团公司领导、集团公司部门负责人、子公司领导、子公司部门负责人

第十三条：年薪制员工工资的构成

本公司年薪制员工工资构成的内容只包括基准年薪、法定节假日加班工资和津帖，不参与提成工资分配。其中，基准年薪分为基础年薪和绩效年薪两部分。

第十四条：基础年薪的释义

本制度所称基础年薪是按基准年薪的一定比例折算出的、按月平均支付的工资，是年薪的预支部分。

第十五条：绩效年薪的释义

本制度所称绩效年薪是基准年薪减去基础年薪后的剩余部分。绩效年薪的实际支付金额，要根据年薪制员工个人年度绩效得分来计算，具体计发办法，按集团公司《个人绩效考核办法》规定。

第十六条：基准年薪与基础年薪和绩效年薪的构成比例，依年薪制人员不同的经营管理责任，按领导职务层级设置不同的比例。

第十七条：基准年薪标准

基准年薪标准是集团公司制定的本集团年薪制员工所有职位的标准工资体系

第十八条：年薪制员工试用期和考察期的月薪

年薪制员工试用期是指公司为聘任在实行年薪制职位上任职的新员工设置的一至三个月的试用期。考察期是公司通过内部招聘、选聘，为职位晋升（含从基准年薪低档职位向高档职位调动）员工设置的一至三个月的考察期，还包括考察期满经考核不合格而再设置的一至三个月的延长考察期。

新员工在试用期间的月薪为其所任职位基准年薪的十二分之一的百分之八十，不计发绩效年薪和超额利润提成奖。

职位晋升员工在考察期间和延长考察期间的薪酬维持晋升前职位标准不变。经考核合格的，从考察期满的次月起，按其新任职位的基础年薪的十二分之一计发基础月薪，计提绩效年薪和计发超额利润提成奖。

试用期、考察期的时间可依据聘用条件或任职需求作适当调整，必须在任职前约定。

第十九条：子公司总经理、主持工作的副总经理在试用期或考察期内的考核内容和合格标准：

一、考核内容。为被考核人所负责公司在试用或考察期间的公司绩效。公司绩效的考核指标为该公司的《经营责任书》所确定的，并分解在试用、考察期间应实现的'目标。

二、合格标准。按集团公司《绩效管理制度》和《经营责任书》中约定的考核办法实施考核，获得75分（含）以上的为合格，75分以下的为不合格。

第二十条：公司副职领导、总助、部门负责人（含副职，以下同）在试用期或考察期内的考核标准和考核办法。

按集团公司《个人绩效考核办法》和子公司《个人绩效考核实施细则》规定，对被考核人的新任职位实施考核，个人绩效考核得分90分（含）以上的为合格，90分以下的为不合格。

第四章月薪制

第二十一条：月薪制的释义

月薪制是以月度为考核周期，把员工的工资收入与个人月度绩效挂钩的一种工资分配方式。

本公司的月薪制又分为标准月薪制和提成月薪制两种。

第二十二条：标准月薪制人员范围

子公司实行标准月薪制人员的范围为：办公室（行政管理和后勤服务人员)财务部、客户服务部和配件部非年薪制员工，集团公司总部非年薪制员工。

第二十三条：提成月薪制人员范围

子公司实行提成月薪制人员的范围为：销售部和售后服务部非年薪制员工。

第二十四条：标准月薪制员工工资的构成

本公司标准月薪制员工的月工资包括基准工资、加班工资、津贴等，不参与提成工资分配。基准工资只是计发基数，构成内容有以下两个部分：

一、基础工资（相对固定的部分，为基准工资的80%，也称：基础月薪）

二、基础绩效工资（浮动部分，为基准工资的20%）

第二十五条：提成月薪制员工工资构成

本公司提成月薪制员工的月工资包括基准工资、基准提成工资、加班工资、津帖等。基准工资和基准提成工资只是计发基数。

基准工资的构成内容有以下两个部分：

一、基础工资，为基准工资的80%，也称基础月薪。

二、基础绩效工资，为基准工资的20%。

基准提成工资的构成内容有以下两个部分：

一、基础提成工资，为基准提成工资的80%。

二、提成绩效工资，为基准提成工资的20%。

第二十六条：月基准工资标准

月基准工资标准是集团公司制定的月薪制员工所有职位薪级的标准工资体系。

第二十七条：绩效工资基数释义

本制度所称绩效工资基数是提成月薪制人员的基础绩效工资与提成绩效工资之和。

第二十八条：应发绩效工资的计算：

本制度所称应发绩效工资数，是指按集团公司《个人绩效考核办法》和子公司《个人绩效考核实施细则》规定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘以标准月薪制人员的基础绩效工资数或提成月薪制人员的绩效工资基数所得的工资数。

第二十九条：月薪制员工在试用期的月薪

公司对通过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工，可以依劳动合同法的规定设置试用期，试用期的月薪按其拟任职位职等薪级基准工资的80%计发，试用期间不计发绩效工资和超额利润提成奖。

第三十条：学徒工的薪酬

学徒工的薪酬按学徒协议规定支付。

第三十一条：实习生的薪酬

实习生在公司实习期间的薪酬按集团公司与学校签订的实习协议规定支付。

第五章奖金

第三十二条：奖金的种类

公司设置年度绩效奖、超额利润提成奖、突出贡献奖和其他奖。

第三十三条：年度绩效奖

一、奖励范围：十二月份工资发放名册中的月薪制（包括标准月薪制和提成月薪制）员工。

二、奖金额度：以公司为单位，计提奖金总额，计提方法如下：

管理制度 篇26

防护设施管理制度旨在确保企业生产、运营过程中的安全，预防意外事故的发生，保障员工的生命安全和企业的财产安全。其主要内容包括以下几个方面：

1. 设施规划与设计：明确各类防护设施的规划原则、设计标准及审批流程。

2. 安装与维护：规定设施的安装规范、日常检查与维护程序。

3. 使用与操作：设定设施使用权限、操作规程及应急处理措施。

4. 故障报告与维修：建立故障报告机制，规定维修流程和责任归属。

5. 培训与教育：实施员工的安全培训和教育计划，提高安全意识。

6. 监督与考核：设立监督机制，定期进行安全检查和考核评估。

内容概述：

1. 物理防护设施：如防护栏、安全门、防坠网、防火设施等。

2. 电气防护设施：如接地保护、漏电保护装置、防雷设施等。

3. 化学品防护设施：如储罐区的。防泄漏设施、化学品处理设备的安全装置。

4. 个人防护装备：如安全帽、防护眼镜、防护服等。

5. 紧急救援设施：如急救箱、消防器材、疏散通道等。

6. 环境监控系统：如烟雾报警器、气体检测仪等。

仓库保管制度 篇27

1．仓库内应保持整齐整洁，各类材料物品应按化学成份、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。

2．仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。

3．仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。

4．坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。

5．保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。

6．仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少、不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。

7．坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。

8．坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存及消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。

9．周转材料调拔时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。

10．材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。

11．现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。

12．项目之间调拔材料必须公平、公心，做到既不耍小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程处周转材料统计帐目的准确性。

公司管理制度前言 篇28

没有规矩不成方圆。小到家庭，大到国家，都有自己的行为准则，用以规范人们的思想，道德和行为。一个企业更是如此，健全而又科学的管理制度，能造就出大批符合市场需要的各类人才，使企业不断地发展和壮大。联想、海尔、哇哈哈等企业集团正是靠着科学而又完善的管理制度才使得企业发展成为行业的魁雄。正如泰罗所说：（企业管理）过去以人才为主，现在则以制度为主。

本公司的管理制度，是全体员工必须遵守的行为准则，其宗旨是鼓励正确和先进，限制错误和落后。

科学而又健全的管理制度应蕴涵着管理思想、管理方法、管理方式、并涵盖着企业的经营理念、企业精神等等。由于我们的管理水平和经验还有一定的差距，这本《管理制度》的内容和方法一定会很不完善和科学。当我们几年之后重新审视它的时候，可能会像大学毕业以后再看自己小学时的作业一样，显得那么稚嫩。但我相信，随着公司的不断发展，这本制度也会日臻完善。

门卫工作制度 篇29

1．门卫必须履行自己的职责，24小时轮流值班。

2．外来人员进入工地，门卫必须进行询问检查和登记。

3．进出工地的各种材料和物品必须经过门卫查验，并进行登记。

4．职工带物品出门，必须由主管负责人向门卫说明或签发出门单。

5．门前周围不准堆放建筑材料，保持门前清洁。

6．礼貌待客，维护项目部和公司形象，发现可疑人员要密切注意动向，采取必要的防范措施，并及时向有关领导汇报。

7．保持值班室清洁、卫生、安静，闲杂人员等不得在值班室逗留。

8．上班时不得随便离岗，不无故与他人聊天，不做与保卫工作无关的事情，值夜班不准睡觉，按规定准时交接班，及时关闭大门。

9．夜间值班必须流动巡查，要做好防火工作，发现可疑情况和火警必须及时发出警报。